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請問異地預(yù)繳增值稅怎么做分錄

84784973| 提问时间：2024 01/05 15:01
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
你好，建筑業(yè)異地預(yù)繳增值稅分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存
2024 01/05 15:02
84784973
2024 01/05 15:04
是23年三四季度異地預(yù)繳的企稅，是外地項目老板自己私人預(yù)繳的。我在12月份一起做分錄怎么做？
東老師
2024 01/05 15:07
貸方記入到其他應(yīng)付款就行
84784973
2024 01/05 15:12
是企稅不是增值稅
東老師
2024 01/05 15:13
這個已交的企業(yè)所得稅嗎
84784973
2024 01/05 15:16
預(yù)繳的企稅
84784973
2024 01/05 15:17
但是我們季報申報的時候是虧損的，彌補年度虧損了一直沒有交過企稅，但是我們預(yù)繳的有企稅。
84784973
2024 01/05 15:18
這個實際預(yù)繳的企稅怎么做分錄。
東老師
2024 01/05 15:22
借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸其他應(yīng)付款法人
84784973
2024 01/05 15:23
不用計提一下嗎？前面不需要寫借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？
東老師
2024 01/05 15:24
不用，預(yù)繳的直接做賬就行
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