問(wèn)題已解決

老師 比如我去年暫估了 10 萬(wàn)成本 在今年匯算前發(fā)票只回來(lái)了 8 萬(wàn) 那么沒(méi)回來(lái)的 2 萬(wàn)我應(yīng)該做調(diào)增對(duì)嗎 那賬務(wù)上這 2 萬(wàn)怎么處理呢

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/09 09:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，暫估的話你是怎么做的呢？
2024 01/09 09:51
84785010
2024 01/09 10:02
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估
東老師
2024 01/09 10:02
借，其他應(yīng)付款。貸，以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）。借，以前年度損益調(diào)整貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785010
2024 01/09 10:11
老師 我用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 可以用以前年度損益這個(gè)科目那
東老師
2024 01/09 10:11
直接借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)就可以了
84785010
2024 01/09 10:13
好的 謝謝老師
東老師
2024 01/09 10:14
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！
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