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應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，科目余額借方正數(shù)，說(shuō)明我有多交的企業(yè)所得稅還是多計(jì)提，還是少交

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/14 21:42
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是屬于少繳納
2024 01/14 21:43
84785000
2024 01/14 21:44
可是賬是這樣掛著一年了，我也沒(méi)有欠稅記錄哦
小鎖老師
2024 01/14 21:44
那沒(méi)事，現(xiàn)在只要稅務(wù)不找你就行
84785000
2024 01/14 21:46
可是，，我確實(shí)沒(méi)有少交的，之前那個(gè)會(huì)計(jì)做賬亂來(lái)的，不知道是不是她計(jì)提多未交導(dǎo)致呢？計(jì)提多了應(yīng)該也是企業(yè)所得稅借方有余額？
小鎖老師
2024 01/14 21:47
如果確認(rèn)他是亂做的，你也沒(méi)有繳納，你就可以紅沖
84785000
2024 01/14 22:18
老師如果確定亂做，我該如何寫(xiě)分錄沖了，如果不是又該如何沖？
小鎖老師
2024 01/14 22:19
那你就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 所得稅費(fèi)用 這樣就行
84785000
2024 01/15 13:39
老師，跨年了，然后我沒(méi)有以前年度損益的，直接做一筆這個(gè)分錄就可以了嗎
小鎖老師
2024 01/15 20:27
嗯對(duì)，這個(gè)是理解的沒(méi)錯(cuò)的
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