00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是一家建筑工程，異地預(yù)繳納企業(yè)所得稅，怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
貸銀行存款
2024 01/18 19:07
84785006 
2024 01/18 19:10
異地預(yù)交的企業(yè)所得稅后面可以抵扣吧？是不是要做到應(yīng)繳納所得稅資產(chǎn)科目，之前是不是要計(jì)提
84785006
2024 01/18 19:11
我寫(xiě)錯(cuò)了是遞延所得稅資產(chǎn)科目
郭老師 
2024 01/18 19:11
一行不需要的，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅，你在企業(yè)所在地需要交這些稅款的時(shí)候計(jì)提就可以答，然后后面抵扣了你這個(gè)月需要交的。
84785006
2024 01/18 19:15
如果公司駐外地同事預(yù)繳納了所得稅，我就記：借 應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 后面月末我要計(jì)算這個(gè)月我們公司所得稅交的時(shí)候，我怎么抵扣做分錄
郭老師
2024 01/18 19:15
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。
84785006
2024 01/19 09:29
預(yù)交的可以年終企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候扣除嗎
郭老師
2024 01/19 09:30
可以的，可以這么做的。
閱讀 221
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
131
意見(jiàn)反饋
