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郭老師 每個月進貨成品出貨成品送貨單單據(jù)很多，我要按照每一張做庫存商品出入庫分錄嗎？還是可以根據(jù)每個月客戶匯總金額做庫存商品分錄日期就寫當月最后一天，這樣操作符合不
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你想要查明細的話，你就按照每天的發(fā)貨單做賬務(wù)處理，如果你不想查明細，可以一個月匯總一次。
2024 01/23 12:58
84784952 
2024 01/23 13:01
不用查明細，我內(nèi)賬報表有明細能查到，那我就按照每月最后一天日期做憑證，稅務(wù)那邊沒問題吧
郭老師 
2024 01/23 13:02
可以的，沒有問題的
84784952
2024 01/23 13:03
謝謝老師
郭老師
2024 01/23 13:03
不用客氣，工作愉快。
84784952
2024 01/23 15:43
老師 是一般納稅人 我做結(jié)轉(zhuǎn)成本 主營業(yè)務(wù)成本 這個主營業(yè)務(wù)成本怎么計算，稅前還是稅后的呢，
84784952
2024 01/23 15:44
當月購入產(chǎn)品次月有些客戶才開發(fā)票 當月沒開 那這個主營業(yè)務(wù)成本？
郭老師
2024 01/23 15:45
你好，這是稅前來做的
84784952
2024 01/23 15:46
不管當月有沒有收到專票 都是按照稅前對吧 生怕出錯
郭老師
2024 01/23 15:48
是的，對的，是這么做的。
84784952
2024 01/23 15:49
謝謝郭老師
郭老師
2024 01/23 15:53
不用客氣，工作愉快
84784952
2024 01/23 17:44
老師 我2月出貨給客戶 會計分錄按照送貨單做了
借 應(yīng)收賬款5000
貸 主營業(yè)務(wù)收入 5000
3月13日對完賬開具發(fā)票給客戶了，
3月16號客戶付款過來，
那我這個分錄怎么處理
84784952
2024 01/23 17:45
3.16號客戶還多付款5500多付500
郭老師
2024 01/23 17:46
借銀行存款貸應(yīng)收賬款，
借應(yīng)收賬款，貸銀行存款。
84784952
2024 01/23 17:47
這個月開給他的發(fā)票不用做應(yīng)交稅費科目嗎
郭老師
2024 01/23 17:54
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費
借銀行貸應(yīng)收賬款，
借應(yīng)收賬款貸銀行
完整的就是這么做。
84784952
2024 01/23 17:57
好的 我做在一張憑證里，謝謝老師
郭老師
2024 01/23 18:00
不用客氣工作愉快
84784952
2024 01/23 20:10
老師 有一筆對私的貨款不開票的金額 不到一千元，股東轉(zhuǎn)給客戶了，結(jié)果財務(wù)這邊又對公報銷了給股東了，那這次賬怎么處理賬務(wù)
84784952
2024 01/23 20:12
他對公轉(zhuǎn)的時候賬戶備注欄又寫了代付貨款報銷，又沒發(fā)票，
郭老師
2024 01/23 20:19
你好，就是支付的嗎？
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