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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
為什么科目余額表中利潤(rùn)分配期末余額和利潤(rùn)表中未分配利潤(rùn)余額不一致？
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你是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)？因?yàn)槟氵@個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)也包含著本年利潤(rùn)，你說(shuō)的是未分配利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表里面的吧，不是利潤(rùn)表。
2024 01/24 19:06
84784953 
2024 01/24 19:11
是的，資產(chǎn)負(fù)債表，做賬軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，12月份也結(jié)轉(zhuǎn)了，但兩個(gè)地方利潤(rùn)不一樣。
郭老師 
2024 01/24 19:15
你看下年初數(shù)和期初數(shù)是一樣的嗎？
84784953
2024 01/24 19:16
好，我看看，很奇怪，用一個(gè)軟件做出來(lái)的。
郭老師
2024 01/24 19:20
你是中間換過(guò)軟件的嗎？
84784953
2024 01/24 19:24
對(duì)，9月?lián)Q的
84784953
2024 01/24 19:24
但期初數(shù)據(jù)按照之前的輸?shù)?/div>
郭老師
2024 01/24 19:26
你錄入了年初余額嗎？
之前本年利潤(rùn)有沒(méi)有年初余額
84784953
2024 01/24 19:35
老師，麻煩幫我看看
郭老師
2024 01/24 19:40
挨個(gè)月看下
9月份開(kāi)始看看是不是就不一致了
84784953
2024 01/24 19:47
是的，9月就不一樣了？
84784953
2024 01/24 19:50
這是什么原因？怎么處理？
郭老師
2024 01/24 19:55
你們之前的數(shù)據(jù)錄入的不對(duì)
之前的賬務(wù)處理有嗎
需要具體的查下
很有可能他有湊數(shù)的
84784953
2024 01/24 19:56
有，怎么查？
郭老師
2024 01/24 19:58
一月份開(kāi)始查看一下是不是一致的
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老師，您幫我看下這個(gè)科目余額表中的利潤(rùn)分配期末余額和資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末余額相等嗎？是對(duì)的上嗎
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