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老師，票開進(jìn)公司了，但費用沒走公戶。這種情況咋處理做賬了

84785005| 提問時間：2024 01/25 10:20
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，你說的費用沒走公戶是什么意思？
2024 01/25 10:21
84785005
2024 01/25 10:23
就是私戶把錢付了。把票開在公司了。這個費用公戶沒出。這種咋做賬了
東老師
2024 01/25 10:23
借成本費用貸，其他應(yīng)付款
84785005
2024 01/25 10:26
這種情況報稅時有影響嗎
東老師
2024 01/25 10:28
這個報稅的時候是沒有影響的
84785005
2024 01/25 10:29
老師，這種情況年終決算時，其它應(yīng)付款的錢咋平帳了
東老師
2024 01/25 10:32
這種錢要直接歸還給代墊的那個人才能做平
84785005
2024 01/25 10:34
就是直接給老板的私戶轉(zhuǎn)過去就好了。就是合理的公轉(zhuǎn)私了對吧。老師
東老師
2024 01/25 10:35
對的，直接作為報銷轉(zhuǎn)過去就行
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