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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，總包代發(fā)勞務(wù)班主的工資，這個(gè)要怎么做，借：應(yīng)付賬款-班組 貸應(yīng)收賬款-總包 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
2024 01/25 19:46
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建筑企業(yè) 甲方直接給乙方代發(fā)工資應(yīng)該怎么做分錄
是借：應(yīng)付職工薪酬-工資1000
貸：應(yīng)付賬款-xx公司1000
還是借：應(yīng)付職工薪酬-工資1000
貸：應(yīng)收賬款-xx公司
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計(jì)提個(gè)人社保時(shí)，借：費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 還是 借：費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 同時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保？
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計(jì)提未發(fā)放的建筑工人工資，發(fā)放的是總包方代發(fā)，發(fā)放是借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)收賬款 計(jì)提是工程施工—人工費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 嗎
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老師麻煩你看下這樣做對(duì)嗎？
借：應(yīng)付職工薪酬-代發(fā)工資40萬(wàn)
應(yīng)收賬款2萬(wàn)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入42萬(wàn)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)40萬(wàn)
貸：應(yīng)付職工薪酬-代發(fā)工資40萬(wàn)
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公司做工程分包項(xiàng)目，我們下面有個(gè)勞務(wù)公司?？偘l(fā)工資到勞務(wù)公司農(nóng)民工賬戶，我們開總的工程票給他們（包含工資金額）。 另外勞務(wù)公司給我們代開票（開票給我們，他們申報(bào)個(gè)稅），有委托代付的證明。這一整套分錄怎么寫？是不是這樣：<br> 做工資表的時(shí)候勞務(wù)發(fā)票沒過來(lái)：借：應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司<br> 貸：應(yīng)收賬款-總包（工資部分）<br> 我們開票：借：應(yīng)收賬款-總包（工資 材料款）<br> 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入<br> 銷項(xiàng)稅<br>總包回款（因?yàn)楣べY已經(jīng)發(fā)到勞務(wù)公司農(nóng)民工賬戶了）借：銀行存款 貸應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司
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