问题已解决

公司21年不知道哪里交接問題,有個20萬的發(fā)票沒有入賬,紙質(zhì)發(fā)票也不見了,如今對方需要我們支付該款項。怎么處理發(fā)票問題和做賬問題,那么久的發(fā)票還可以入賬嗎

84784985| 提问时间:2024 01/30 10:32
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謝謝老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,當(dāng)前稅務(wù)部門已經(jīng)實現(xiàn)增值稅專用發(fā)票及機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票報稅信息的共享共用。納稅人丟失發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)后,無需前往稅務(wù)機關(guān)申請開具《丟失增值稅發(fā)票已報稅證明單》,可憑相應(yīng)發(fā)票的其他基本聯(lián)次復(fù)印件,作為增值稅進項稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。 政策依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺等事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第1號) 發(fā)票可以入賬,做以前年度損益調(diào)整即可
2024 01/30 10:34
84784985
2024 01/30 10:35
怎么做年度損益調(diào)整呢?不會
謝謝老師
2024 01/30 10:36
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 ,借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784985
2024 01/30 10:37
直接這樣做憑證就可以了吧,不用改以前的報表吧?
謝謝老師
2024 01/30 10:39
以前報表不用改了,如果有進項稅,還要借方確認一筆進項稅
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