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實(shí)務(wù)
问题已解决
你好 老師 我之前暫估了一筆費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 因?yàn)楹贤∠擞挚缒炅? 然后我寫的分錄是借應(yīng)付賬款 貸 未分配利潤 但是被我填成負(fù)數(shù)了 這種我要怎么調(diào)整才對呢
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2024 02/02 14:36
玲老師 
2024 02/02 14:36
是用借方和貸方都用正。
如果你寫成負(fù)數(shù)的，就把這個(gè)紅沖，然后再寫成正數(shù)的。
84784949 
2024 02/02 14:37
好的 謝謝老師
玲老師
2024 02/02 14:43
不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
84784949
2024 02/02 14:54
老師 再請教一下 當(dāng)時(shí)取消合同的時(shí)候應(yīng)該填正數(shù) 被我填成負(fù)數(shù)借 應(yīng)付賬款-暫估 -15 貸 未分配利潤-15 相當(dāng)于被我在原來的基礎(chǔ)上增加了15萬 我現(xiàn)在沖銷分錄該怎么填數(shù)據(jù)呢 感覺有點(diǎn)懵
玲老師
2024 02/02 14:55
先把負(fù)數(shù)的沖銷不就等于這筆業(yè)務(wù)沒有了。
然后再寫一個(gè)正數(shù)的，就等于重新按正確的來寫，這樣說清楚不？
84784949
2024 02/02 14:59
當(dāng)時(shí)我填的分錄就填成負(fù)數(shù)紅字 意思還要負(fù)數(shù)紅字沖減嗎
玲老師
2024 02/02 15:01
要再紅字紅沖你不理解
你就做相反分錄這樣也等于把那個(gè)分錄沖掉了。
84784949
2024 02/02 15:05
就是我現(xiàn)在填一筆 借 利潤分配 -15紅字 貸 應(yīng)付賬款-15紅字對嗎
玲老師
2024 02/02 15:08
對的，做相反分錄就可以了。這樣是對的。
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