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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模公司賣車開票了，需要完整的做賬分錄及報(bào)稅流程
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借銀行
貸固定資產(chǎn)清理
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借固定資產(chǎn)清理
借累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)
2024 02/18 11:47
84785029 
2024 02/18 12:17
那我發(fā)票不要確認(rèn)收入嗎？
樸老師 
2024 02/18 12:17
這個(gè)是固定資產(chǎn)清理哦
84785029
2024 02/18 12:18
財(cái)務(wù)報(bào)表里沒(méi)有收入可以直接申報(bào)嗎
樸老師
2024 02/18 12:18
按你實(shí)際業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)就可以
84785029
2024 02/18 12:19
我的意思是發(fā)票增值稅里面要報(bào)，那我做賬做成固定資產(chǎn)清理了，利潤(rùn)表里就沒(méi)有這個(gè)收入，這個(gè)不是和增值稅收入對(duì)不上嗎
樸老師
2024 02/18 12:21
你填寫在固定資產(chǎn)那列對(duì)應(yīng)的稅率欄就可以
84785029
2024 02/18 12:25
你說(shuō)的是增值稅申報(bào)表嗎
樸老師
2024 02/18 12:25
對(duì)的
我說(shuō)的是增值稅申報(bào)表
84785029
2024 02/18 12:26
但是我季度沒(méi)有30萬(wàn)的話是在免稅銷售額里面
樸老師
2024 02/18 12:27
是的
小規(guī)模正常填寫就可以
84785029
2024 02/18 12:29
那就是我做賬就做固定資產(chǎn)清理，不管最后是損失還是利得，正常按報(bào)表報(bào)企業(yè)所得稅，增值稅里面要把開票的收入報(bào)進(jìn)去
樸老師
2024 02/18 12:30
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84785029
2024 02/18 12:31
好的，我就是覺得增值稅有收入做賬后利潤(rùn)表沒(méi)有，怕有問(wèn)題
84785029
2024 02/18 12:32
這樣沒(méi)有問(wèn)題就行了，謝謝
樸老師
2024 02/18 12:32
同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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