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問(wèn)題已解決
我公司2月的時(shí)候紅沖了一張1月的專(zhuān)票（因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)信息了，后續(xù)要會(huì)重開(kāi)）那我2月也就是這月報(bào)稅的時(shí)候，按理來(lái)說(shuō)就交不了這么多稅呀、為什么增值稅沒(méi)有減少？我紅沖的那張票還是要交稅嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
紅沖的在2月份，抵扣的是所屬期的2月份的申報(bào)
1月份的正常交稅
2024 02/22 21:05
84785016 
2024 02/22 21:09
啊 我2月沖的要2月才少交稅呀，那到時(shí)候是報(bào)稅時(shí)自動(dòng)減少這個(gè)金額嗎？還是我要手動(dòng)改增值稅表上的金額？
冉老師 
2024 02/22 21:10
不能手動(dòng)改
3月初申報(bào)2月份時(shí)候，會(huì)自動(dòng)減去這一筆
84785016
2024 02/22 21:13
那這個(gè)一月份多交的稅錢(qián)、就只能下月抵扣嗎？不會(huì)退回公司賬戶(hù)頭嗎
冉老師
2024 02/22 21:14
那這個(gè)一月份多交的稅錢(qián)、就只能下月抵扣嗎？
是的，抵減下個(gè)月的
84785016
2024 02/22 21:16
還有我想問(wèn)下，那我2月要是不開(kāi)票呢？能抵扣以后月份的增值稅嗎
冉老師
2024 02/22 21:18
2月要是不開(kāi)票，能抵扣以后月份的增值稅
84785016
2024 02/22 21:19
說(shuō)白了 這個(gè)錢(qián)就不得退還給我了嘛、只能抵扣
冉老師
2024 02/22 21:21
是的，是這樣的，稅務(wù)局不退，抵扣未來(lái)的
84785016
2024 02/22 21:21
好的 謝謝老師
冉老師
2024 02/22 21:22
不客氣，同學(xué)，早點(diǎn)休息
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