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老師,注銷的時候,其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款,庫存商品,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,這些都沒法支付和收回來了,還有就是庫存商品有300多萬,賣給法人做50萬收入可以嗎,需要怎么做會計分錄

84784993| 提问时间:2024 02/23 12:27
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款里面有沒有你職工的或是法人的? 收不回來的應(yīng)收賬款是貨款的,借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款, 不支付的應(yīng)付賬款借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
2024 02/23 12:27
郭老師
2024 02/23 12:27
庫存商品300萬,銷售出去50萬,這個不合理,有風(fēng)險,有隱瞞收入的風(fēng)險。
郭老師
2024 02/23 12:28
借銀行存款50萬,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品300。
84784993
2024 02/23 12:31
其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款沒法支付,也沒法收回來,需要怎么做會計分錄
郭老師
2024 02/23 12:32
有沒有問你老板或 職工的
84784993
2024 02/23 12:39
問過了,收不回了
郭老師
2024 02/23 12:40
不是的,我的意思是你老板和職工的,還有外面的人不一樣, 如果是外面的人的, 借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款, 借其他應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入。
84784993
2024 02/23 12:50
有老板,還有職工的
84784993
2024 02/23 12:51
還有就是庫存有300萬,也沒人要了,還在倉庫好幾年了,可以做收入10萬嗎,怎么做分錄
郭老師
2024 02/23 12:52
老板的收不回來的做分紅, 其他應(yīng)收款如果是職工的做工資 如果不需要支付給他們的做節(jié)其他應(yīng)付款代營業(yè)外收入。
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