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小規(guī)模納稅人開出普票怎么進行賬務處理

84785032| 提問時間：2024 03/03 22:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，借：應收 貸：主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅 因為平時不知道本季會不會超30萬，季末不超 借： 應交稅金-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2024 03/03 22:56
84785032
2024 03/03 22:57
如果季末超了呢？
廖君老師
2024 03/03 22:58
您好，超了就沒有第2個分錄
84785032
2024 03/03 23:00
那超了30萬的話，我入的普票或者專票稅額是多少就需要交多少的稅嗎？
84785032
2024 03/03 23:00
小規(guī)模納稅人收到普票或者專票都是這樣的分錄嗎？
廖君老師
2024 03/03 23:07
您好，是的，超30全交稅了 收到票是成本費用， 借：原材料等? ?貸：應付 小規(guī)模是含 稅計入的
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