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企業(yè)之前年份用的是，應交稅金——未交增值稅，現(xiàn)在從1月開始用 應交稅金——應交增值稅-已交稅金，但是未交增值稅期末余額貸方余額 3133.79元，怎么處理的

84784958| 提問時間：2024 03/23 18:46
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，圖1的分錄科目很規(guī)范，圖3申報表的24行以下都是系統(tǒng)自動帶入的，不用去管他，只要24行的本期應交的增值稅對就可以了。24行以下您覺得有問題需要帶公章去稅務大廳更正
2024 03/23 18:49
84784958
2024 03/23 19:00
現(xiàn)在應交稅費-未交增值稅應該是0的，現(xiàn)不用這個科目了，怎么調(diào)貸方數(shù)
84784958
2024 03/23 19:03
老師傅要求從1月開始用應交稅費-應交增值稅-已交稅金，不知道怎么處理
廖君老師
2024 03/23 19:10
您好，按領(lǐng)導的要求，借：應交稅費-未交增值稅 3133.79? 貸：應交稅費-應交增值稅-已交稅金? 3133.79
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