問題已解決
老師,1-2月我們是小規(guī)模,有開成本票200,3月升級(jí)為一般納稅人,3月有紅沖1,2月成本票比如100,然后另外開進(jìn)來500,那下月申報(bào)增值稅,那張500的可以抵扣增值稅嗎?還是可以抵扣500-100=400?
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同學(xué),你好
500的可以抵扣增值稅
2024 03/25 15:17
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84784996 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 03/25 15:18
和紅沖的金額沒關(guān)系嗎
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/25 15:19
同學(xué),你好
嚴(yán)格來說,小規(guī)模期間的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
但是你是一般納稅人期間取得的發(fā)票,可以抵扣
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2024 03/25 15:22
200-100沖的=100價(jià)稅不分離領(lǐng)用?另外500價(jià)稅分離抵扣?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/25 15:23
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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