问题已解决

老師,彌補以前年度虧損用不用做分錄呀

84784959| 提问时间:2024 04/02 09:41
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,不需要做賬務處理的。
2024 04/02 09:41
84784959
2024 04/02 09:42
所有者權益怎么調成負數(shù)呀?老師
郭老師
2024 04/02 09:43
實收資本、未分配利潤、資本公積、盈余公積分別多少?
84784959
2024 04/02 09:44
老師看下
FAILED
郭老師
2024 04/02 09:45
好增加你單位的成本費用。
84784959
2024 04/02 09:47
缺成本票,怎么增加老師
84784959
2024 04/02 09:47
用什么增加好呀
郭老師
2024 04/02 09:47
好,你實際有沒有業(yè)務?如果有業(yè)務,沒有發(fā)票也可以做。
84784959
2024 04/02 09:48
沒有發(fā)票也可以做
84784959
2024 04/02 09:49
做假合同可以嗎?
郭老師
2024 04/02 09:50
沒有發(fā)票,實際有業(yè)務可以做的。
郭老師
2024 04/02 09:50
這是你們給職工發(fā)工資?
郭老師
2024 04/02 09:51
或者是你們給職工發(fā)工資。
84784959
2024 04/02 09:52
除了職工發(fā)工資,還有其他辦法不
郭老師
2024 04/02 09:52
你好,你們有發(fā)票嗎?
郭老師
2024 04/02 09:52
以后你能取得發(fā)票,你可以現(xiàn)在先暫估,借管理費用,貸其他應付款。
84784959
2024 04/02 09:55
現(xiàn)在沒發(fā)票,4月會進吧
郭老師
2024 04/02 09:56
好,那你可以現(xiàn)在暫估的。
84784959
2024 04/02 09:57
好的。材料怎么做暫估分錄老師
郭老師
2024 04/02 09:58
你好,借原材料貸應付賬款暫估借主營業(yè)務成本貸原材料。
84784959
2024 04/02 09:59
收到發(fā)票怎么沖回
郭老師
2024 04/02 10:00
面的分錄不變,金額是負數(shù),然后再做發(fā)票。
84784959
2024 04/02 10:03
這樣嗎?老師 借:原材料-負數(shù) 貸:應付-負數(shù) 借主營業(yè)成本負數(shù) 貸原材料負數(shù)
郭老師
2024 04/02 10:04
對的是的對的,這個是紅沖的。
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