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老師好,之前沒有掛往來,現(xiàn)在需要付款,怎么做賬務(wù)處理

84785035| 提问时间:2024 04/08 17:13
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
借成本費(fèi)用貸銀行存款。
2024 04/08 17:15
84785035
2024 04/08 17:21
老師,是之前的,現(xiàn)在剛建的新賬,是以前的業(yè)務(wù)
玲老師
2024 04/08 17:22
新建賬你原來要是沒有做過賬,就盤點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債實(shí)收資本等錄入期初。
玲老師
2024 04/08 17:22
新建賬先把期初數(shù)據(jù)錄全了,后面再寫分錄。
84785035
2024 04/08 17:25
問題是之前沒賬,建賬完后,老板才付的款
玲老師
2024 04/08 17:25
那你現(xiàn)在賬建沒建呢?沒建先建賬錄入寄出。
84785035
2024 04/08 17:25
問題是老板沒說
玲老師
2024 04/08 17:25
你是建賬時(shí)科目沒有考慮成本費(fèi)用,這個(gè)是不就是少記這個(gè)了。
玲老師
2024 04/08 17:26
現(xiàn)在付款就是借未分配利潤貸其他應(yīng)付款老板。
84785035
2024 04/08 17:44
老師,為啥用未分配利潤呢?不明白
玲老師
2024 04/08 17:45
因?yàn)槟阍瓉頉]記賬,這個(gè)金額肯定到底的未分配利潤了。現(xiàn)在調(diào)出來。
84785035
2024 04/08 17:47
老師,要是損益類的話,用以前年度損益調(diào)整 是 吧老師
玲老師
2024 04/08 17:49
是的。用以前年度損益調(diào)整可以。
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