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請問老師,在填企業(yè)所得稅表時,資產(chǎn)總額填的是1,實際應(yīng)為0的,但改不了了,是不是對應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表也要填寫為1萬元,那怎么做賬了?有風(fēng)險嗎?

84784966| 提问时间:2024 04/09 20:16
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學(xué)你好,是的,對應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表也要填寫為1萬元,不用做賬了,沒什么風(fēng)險的。
2024 04/09 20:17
84784966
2024 04/09 20:18
那資產(chǎn)負(fù)債表里填什么科目
王雁鳴老師
2024 04/09 20:19
同學(xué)你好,填寫貨幣資金,其他應(yīng)付款,這兩個項目即可。
84784966
2024 04/09 20:20
好的,但這個數(shù)字是1萬元,金額有點大,有風(fēng)險嗎
王雁鳴老師
2024 04/09 20:20
同學(xué)你好,沒什么風(fēng)險的。
84784966
2024 04/09 20:22
好的,謝謝
84784966
2024 04/09 20:23
老師,小規(guī)模納稅人在報企業(yè)所得稅時,資產(chǎn)總額填的是0.01萬元,但資產(chǎn)負(fù)債表全填的是0(0可以提交),這樣不一致,可以嗎?有風(fēng)險嗎?
王雁鳴老師
2024 04/09 20:23
同學(xué)你好,這樣可以的,沒什么風(fēng)險。
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