问题已解决

老師，麻煩問下，2023年度利潤為負(fù)數(shù)，2024年一季度利潤為正數(shù)，一季度申報所得稅時，第九行減:彌補(bǔ)以前年度虧損時灰色的，是不是彌補(bǔ)以前年度虧損時匯算清繳時填報，季度申報時不申報呀？

84784969| 提问时间：2024 04/11 15:02
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
你好，只有做了匯算清繳了一季度的時候才能彌補(bǔ)虧損
2024 04/11 15:02
84784969
2024 04/11 15:04
您的意思是，我在一季度納稅申報期申報完2023年度的匯算清繳，那么我申報一季度所得稅的時候，彌補(bǔ)以前年度所得稅虧損時表上才會有體現(xiàn)是吧？
東老師
2024 04/11 15:05
對，沒錯的，就是這個意思
84784969
2024 04/11 15:06
那老師，如果我2023年度虧損較大，一季度沒有彌補(bǔ)完，這個虧損會在所得稅報表里一致跟著是吧，直到五年內(nèi)虧損彌補(bǔ)完？
東老師
2024 04/11 15:07
對，沒錯，直到彌補(bǔ)完成了
84784969
2024 04/11 15:09
嗯嗯，謝謝，我試試，以前從來沒在季度申報的時候考慮過以前年度虧損
東老師
2024 04/11 15:09
對，你可以先做匯算清繳看看
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