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老師,我是個體戶,小規(guī)模納稅人,這個季度開了含稅3%的專票14544.6元(14120.97+423.63);含稅3%普票150000元(145631.07+4368.93);含稅1%普票126530元(125277.23+1252.77)享受30萬沒免征增值稅政策,我該怎么填報這個季度得報表呢

84785013| 提问时间:2024 04/12 09:01
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,14120.97+145631.07+125277.23=285029.27,沒滿30萬,在 2行填 14120.97,10行填145631.07+125277.23 本季度應(yīng)交增值稅 423.63,減免表不用填了
2024 04/12 09:06
84785013
2024 04/12 09:12
我填完后,跳出這個,是哪里錯了嗎?
FAILED
廖君老師
2024 04/12 09:13
您好,咱開的專票金額不一樣的,是不是自已統(tǒng)計錯了呀
84785013
2024 04/12 09:19
這是我從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的,沒錯呀
FAILED
廖君老師
2024 04/12 09:25
您好,確實是對14544.6呢,快打稅務(wù)大廳的電話,讓他們在后臺確認一下,這個提示出錯了
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