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請(qǐng)問(wèn)旅行社差額征稅 匯算清繳時(shí)補(bǔ)收入成本部分怎么計(jì)算增值稅

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/13 13:28
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你之前是漏申報(bào)營(yíng)業(yè)收入嗎？
2024 04/13 13:29
84784964
2024 04/13 13:30
是的，想問(wèn)這個(gè)是在12月的基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)繳 還是根據(jù)整年的數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)繳
小菲老師
2024 04/13 13:30
同學(xué)，你好 是在12月的基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)繳?
84784964
2024 04/13 13:34
就是比如說(shuō) 我原來(lái)12月報(bào)稅收入為12萬(wàn) 成本為5萬(wàn) 我交了這部分差額的增值稅 現(xiàn)在補(bǔ)繳5萬(wàn)收入 確認(rèn)2完成本 那我就是補(bǔ)繳3萬(wàn)這部分的增值稅是吧
小菲老師
2024 04/13 13:51
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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