問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)1-3月，4-6月，賬上都是有利潤(rùn)的，也沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅，，報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)的時(shí)候都是虧損報(bào)的，請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)有問(wèn)題嗎。年末最后一個(gè)季度，盈利的話，企業(yè)所得稅季度還是會(huì)報(bào)上納稅。

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/13 21:13
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，匯算清繳還是要把稅都交上的
2024 04/13 21:14
84785000
2024 04/13 21:18
老師，那我這樣沒(méi)問(wèn)題吧，我是這樣的，比方說(shuō)1-3月，4-6月，7-9月，10-12月。。。如果4個(gè)季度，每季度都是盈利，我1至3季度都報(bào)虧得，第4季度報(bào)盈利直接交上。還有一種就是4季度賬上都是虧的，第1至3季度，我就報(bào)虧。第4季度我就報(bào)盈利交稅，等年度匯算調(diào)整后多補(bǔ)少退，一般也不存在退，就補(bǔ)。。。。。。以上我這樣沒(méi)關(guān)系吧
張曉慶老師
2024 04/13 21:21
你好，建議還是按利潤(rùn)表申報(bào)。因?yàn)樵蹅兝麧?rùn)表也是要上報(bào)的，會(huì)有比對(duì)
84785000
2024 04/13 21:24
老師，因?yàn)槲页鲑~時(shí)間滯后太多，所以這樣處理，也擔(dān)心說(shuō)前面盈利交了，后面虧了又多交了，搞得太麻煩……您怎么看，我聽(tīng)他們說(shuō)季度報(bào)就是預(yù)估預(yù)繳而已，對(duì)不上也沒(méi)事？收入對(duì)上即可？
張曉慶老師
2024 04/13 21:27
你好！這樣的話，盡量估的和實(shí)際情況差不多吧！是的，季報(bào)就是預(yù)交，可以預(yù)估的少一些，匯算補(bǔ)，盡量別退。
84785000
2024 04/13 21:28
好的，謝謝老師
張曉慶老師
2024 04/13 21:30
不用客氣，工作順利
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