問(wèn)題已解決

老師年末終了，是先結(jié)轉(zhuǎn)損益還是先計(jì)提所得稅費(fèi)用呢？根據(jù)賬上的數(shù)計(jì)提跟匯算清繳還不一樣怎么辦呢

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/15 23:40
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沈潔老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅，賬上計(jì)提和匯算清繳不一樣很正常，可以補(bǔ)提，多提可以沖紅，沒(méi)多大問(wèn)題的
2024 04/15 23:43
84785033
2024 04/16 09:48
老師那計(jì)提了所得稅，最后所得稅費(fèi)用走哪個(gè)科目？還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
沈潔老師
2024 04/16 13:16
你好，所得稅費(fèi)用也要轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)，所以如果能提前核算出所得稅費(fèi)用金額，可以先計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn)
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