00:10:00
問題已解決
老師您好！如果企業(yè)2013年虧損了50萬(wàn)，2014年虧損了16萬(wàn)，2015年虧損了67萬(wàn)，2016年虧損了80萬(wàn)，2017年虧損了45萬(wàn)，2018年虧損了200萬(wàn)，2019年虧損了160萬(wàn)，2020年虧損了86萬(wàn)，2021年虧損了30萬(wàn)，2022年虧損了7萬(wàn)，2023年盈利了8萬(wàn)該如何填寫企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好。不屬于高新企業(yè)科技型等特殊企業(yè)，虧損可以在以后5個(gè)年度里稅前彌補(bǔ)虧損。2018年的可以在2019-2023里面彌補(bǔ)，所以23年盈利8萬(wàn)彌補(bǔ)的事2018年的虧損，23年的匯算表格可以把2018-2022的虧損填寫上去
2024 04/16 09:24
84785013 
2024 04/16 09:39
老師您好！也就是2023年可以彌補(bǔ)483萬(wàn)，不需要加企業(yè)所得稅是吧
小莫老師 
2024 04/16 09:44
你好，是的。23年不需要繳納企業(yè)所得稅。然后實(shí)務(wù)中，在企業(yè)所得稅匯算清繳中，虧損彌補(bǔ)表都是自動(dòng)填寫的，不需太擔(dān)心計(jì)算。
閱讀 2504
描述你的問題，直接向老師提問
2869
意見反饋
