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公司是代理商，給各商店供貨有陳列費(fèi)（陳列費(fèi)是商品）。分錄是不是：借：應(yīng)收——某商店，貸：其他業(yè)務(wù)收入（小規(guī)模沒有稅）。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品。分錄這么做對(duì)不對(duì)？

84785045| 提问时间：2018 04/13 10:32
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吳月柳
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好，小規(guī)模確認(rèn)收入也需要確認(rèn)增值稅的，借：應(yīng)收——某商店，貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018 04/13 10:40
84785045
2018 04/13 10:46
好的，老師，陳列費(fèi)是商品，是不是同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本？
吳月柳
2018 04/13 10:47
是的
84785045
2018 04/13 11:14
老師，這個(gè)陳列費(fèi)廠家會(huì)返給公司，是不是應(yīng)該借：其他應(yīng)收——廠家，貸：應(yīng)收——某商店？等收到陳列費(fèi)（返的是商品）借：庫存商品，貸：其他應(yīng)收-廠家？ 老師分錄這樣做對(duì)嗎？
吳月柳
2018 04/13 11:17
那應(yīng)收-商店這筆款能收到嗎？如果當(dāng)時(shí)就知道 不用收款就不用掛在商店里，直接掛應(yīng)收-廠家，收到商品做借：庫存商品，貸：其他應(yīng)收-廠家
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