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即征即退的32萬為啥不扣減？27萬不得抵扣為啥沒有轉(zhuǎn)出扣掉？

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84784997| 提问时间：2024 04/17 14:34
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張學(xué)娟老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，能發(fā)一下完整題目嗎
2024 04/17 15:06
84784997
2024 04/18 10:03
完整題目在這，麻煩了
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張學(xué)娟老師
2024 04/18 10:14
27萬元不是企業(yè)申報的，稅務(wù)局追繳要由稅務(wù)局通知。這里的考點是那個理由
84784997
2024 04/18 10:17
沒太明白
84784997
2024 04/18 10:18
你的意思是27萬不需要轉(zhuǎn)出嗎？依據(jù)是什么？
84784997
2024 04/18 10:19
32萬的即征即退呢？為啥不用考慮
張學(xué)娟老師
2024 04/18 10:55
即征即退是計入應(yīng)納稅額的，退回的時候計入其他收益
張學(xué)娟老師
2024 04/18 10:56
27萬元是稅務(wù)局追繳的，不是這個月企業(yè)必須報的
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