問(wèn)題已解決

去年申報(bào)的員工工資，沒(méi)有做相應(yīng)的賬務(wù)處理，可以把去年相應(yīng)的賬務(wù)處理，做到今年來(lái)嗎？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/14 10:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以在今年補(bǔ)計(jì)提 借；以前年度損益調(diào)整等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬
2018 04/14 10:28
84785027
2018 04/14 11:46
老師，如果屬于管理層的工資，借：管理費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：以前年度損益調(diào)整 貸：管理費(fèi) 月未：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整。是這樣的分錄嗎？
鄒老師
2018 04/14 11:48
你好，不需要通過(guò)管理費(fèi)用，因?yàn)槭侨ツ甑墓べY 所以分錄是 借；以前年度損益調(diào)整等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
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