問題已解決
老師,我這邊有一家客戶公司,前會計用現(xiàn)金支付供應商的貨款,現(xiàn)金發(fā)工資,這樣可以嗎?
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不建議大額現(xiàn)金支付,稅局問起來麻煩
2024 04/19 15:28
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2024 04/19 15:30
哦,也不多,一兩千一兩千的累計萬把塊吧,然后他的應交稅費是負數(shù),應付賬款也是負數(shù),還有應付賬款暫估成本,這個公司兩年沒有怎么經營了,只有少量的工資和社保流水和收款流水,我要怎么做賬?
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/19 15:31
你直接現(xiàn)金做賬就是了哈,沒什么特別的。
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2024 04/19 15:31
老師,還有其他的負數(shù)???上面發(fā)的
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2024 04/19 15:32
你的查明原因,是多付了還是他做錯了?
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2024 04/19 16:18
以前會計做的,我這里查不了明細,應交稅負資產負債表那里是負數(shù),怎么調?
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2024 04/19 16:20
那個調整在其他流動資產體現(xiàn)
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2024 04/19 16:22
哦,他不可能自己跑到流動資產里面去,我要怎么弄?要做會計分錄嗎?
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2024 04/19 16:23
不需要寫分錄,自己手工填數(shù)字
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2024 04/19 16:24
哦,應交稅費負數(shù),怎么填?填哪里?填了之后應交負數(shù)變成什么?
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2024 04/19 16:28
把那個數(shù)字調整在其他流動資產體現(xiàn)正數(shù),那個應交負數(shù)就是0
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2024 04/19 16:29
哦,還有那個應付賬款負數(shù),是中途接賬的,我可能找不出來了,怎么弄?
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2024 04/19 16:31
不用管他的,你繼續(xù)正確做賬就是
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2024 04/19 16:33
哦,我們用的是金蝶賬無憂,那個資產表是自動體現(xiàn)的,我不好改啊,就是應交稅費負數(shù)那里。
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2024 04/19 16:35
老師,主要是他這家公司有一兩年沒怎么開票了,平時只有一些收款的記錄,然后應付賬款20多萬,一直掛著,部分有負數(shù),不怕有稅務風險嗎?
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/19 16:36
你調整在預付賬款反應20萬就是
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2024 04/19 16:38
哦,老師,那個資產負債表是系統(tǒng)自動生成的,怎么改?
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2024 04/19 16:41
導出來自己修改,沒法自動生成的
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