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實(shí)務(wù)
問題已解決
做了無(wú)票收入的貨款，后來(lái)又需開發(fā)票，小規(guī)模納稅人在申報(bào)增值稅時(shí)怎么填表
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你好！填無(wú)票收入負(fù)數(shù)
2024 04/22 20:07
84784983 
2024 04/22 20:31
小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表應(yīng)該有無(wú)票收入這一欄吧，開始有個(gè)老師說(shuō)沒有？把我搞暈了
宋生老師 
2024 04/22 20:32
你好！沒有單獨(dú)的無(wú)票收入這一行
84784983
2024 04/22 20:33
那填在哪呢
宋生老師
2024 04/22 20:34
你好！比如你無(wú)票收入一共一個(gè)季度20萬(wàn)，你填入小微企業(yè)免稅銷售額就行
84784983
2024 04/22 20:45
還是把這個(gè)開票收入加入本季度的收入里嗎？比如本季度20萬(wàn)，加上上個(gè)季度未開票但已申報(bào)的15萬(wàn)，這個(gè)季度開票15萬(wàn)，超30，還要繳稅，那這15萬(wàn)不是重復(fù)申報(bào)了嗎
宋生老師
2024 04/22 21:08
你好！你那個(gè)15萬(wàn)要填負(fù)數(shù)沖減
84784983
2024 04/22 21:17
老師你有小規(guī)模增值稅申報(bào)表的頁(yè)面嗎，第一碰到，還是不太理解，比如這個(gè)季度收入20萬(wàn)，沒達(dá)30萬(wàn)直接填未達(dá)銷售額，不用交增值稅的，那開出的15萬(wàn)填哪
宋生老師
2024 04/22 21:20
你好！你這個(gè)負(fù)數(shù)，需要去大廳申報(bào)。比如你一共正數(shù)35萬(wàn)，負(fù)數(shù)15萬(wàn)，是填入小微企業(yè)免稅銷售額就行
84784983
2024 04/22 22:31
如果加上這個(gè)15萬(wàn)季度也沒達(dá)30萬(wàn)，就不需要去大廳申報(bào)吧
宋生老師
2024 04/23 08:22
你好！去大廳是因?yàn)槟闵陥?bào)的金額，小于你發(fā)票金額。不是達(dá)到?jīng)]有達(dá)到30萬(wàn)
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