問題已解決
老師,我是大規(guī)模,公司業(yè)務(wù)簡單,商業(yè)的也沒有固定資產(chǎn),年度匯算清繳我是不是只要選A10500 A105050 A105080這3個表就行
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對的是的,還有彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,小型微利企業(yè)減免表
2024 04/26 12:35
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2024 04/26 12:37
老師,請問小微禮企業(yè)減免表請問什么編號還是在哪里找???我找不到
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/26 12:39
你好
107040這個表格里面的
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2024 04/26 12:52
老師,職工應(yīng)酬納稅調(diào)整表的稅收金額怎么填?這家員工都沒有繳納過個稅,但是都申報了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/26 12:53
好,那就和實(shí)際金額一樣的。
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2024 04/26 12:54
就是我實(shí)發(fā)給員工的工資對嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/26 12:54
你好對的,是這么做的。
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2024 04/26 12:59
老師,我業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整需要勾選A105060嗎?我這業(yè)務(wù)費(fèi)肯定是超的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/26 13:01
你好,招待費(fèi)是在105000這個里面填寫呀。
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2024 04/26 13:03
好的,謝謝老師您的耐心指導(dǎo),小白啥都不懂,非常感謝您,老師,除了我說的這這能不能再告訴我一些匯算清繳需要注意的地方。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/26 13:04
不用客氣,你先填寫試一下吧。其他的有發(fā)生嗎?比如廣告宣傳費(fèi)。
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2024 04/26 13:08
這些沒有,沒有這類發(fā)票,我們公司連續(xù)3年都是虧損的,也沒有固定資產(chǎn),這個表格打開保存就行,然后工資薪酬那里我也會了,就把業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整下,營業(yè)收入的千分之5。沒有視同銷售,沒有員工福利,也沒有補(bǔ)收的發(fā)票,應(yīng)該這樣我的年度匯算清繳就填完了吧!老師請問還有啥給我補(bǔ)充的嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/26 13:08
你好,沒有其他的需要補(bǔ)充的
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2024 04/26 13:22
老師,A106000這個也是打開保存就行了嗎?因?yàn)槭翘潛p的,然后A107040也是打開就保存就行了吧。然后老師,我在哪里看我該補(bǔ)還是退啊
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/26 13:23
是的,
主表里面的應(yīng)不是一款,這個就是
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2024 04/26 13:26
老師,幫我看看這個是要補(bǔ)交嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/26 13:29
對的,這個是需要補(bǔ)交的。
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2024 04/26 13:30
怎么要補(bǔ)交這么多???我明明虧損了20多萬?
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2024 04/26 13:31
從上面看你的利潤總額2萬多,然后你又調(diào)增了10萬多。
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