問(wèn)題已解決

先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)的應(yīng)交增稅和實(shí)際抵減加計(jì)抵減額不是一種算法嗎

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/28 16:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！沒(méi)看懂你的意思。加計(jì)抵減，是進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)5%
2024 04/28 16:15
84785035
2024 04/28 16:20
就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，然后減那個(gè)可以加計(jì)提減額，為什么有的算法它不減那個(gè)加計(jì)抵減額，而是減上一期留底的加計(jì)抵減額
宋生老師
2024 04/28 16:20
你好！是因?yàn)樯掀谒梢缘譁p，但是沒(méi)有抵減完，留在了這期去抵減
84785035
2024 04/28 16:20
這一期加計(jì)提金額只有三，然后上一期留底的加計(jì)提現(xiàn)余額是五，為什么減五?。窟@不多減了嗎？
宋生老師
2024 04/28 16:21
你好！上一期留了多少，這個(gè)按實(shí)際來(lái)?？赡苁?，可能是5.
84785035
2024 04/28 16:30
留了五，進(jìn)項(xiàng)乘以5%是三，為什么答案減的是五?。?/div>
宋生老師
2024 04/28 16:31
你好！這個(gè)要看情況了。你是不是都抵扣了。還是有留底了
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