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老師好,請問下旅游業(yè)差額征稅怎么申報收入。

84784984| 提问时间:2024 05/06 17:00
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好, 在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》中,按增值稅發(fā)票開具金額、稅額填入第5行“6%稅率”第1和第2列、第3和第4列的“銷售額”、“銷項(應納)稅額”;將支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用填入第5行第12列“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額”。? 在《增值稅納稅申報表附列資料(三)》中,按增值稅發(fā)票價稅合計填入第3行“6%稅率的項目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)”第1列“本期服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)”;將代支付的費用填入第3行第3列“本期發(fā)生額”欄次。
2024 05/06 17:01
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