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轉(zhuǎn)銷已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備是什么意思?需要做資產(chǎn)損失稅前扣除納稅調(diào)整嗎?

84785017| 提问时间:2024 05/07 10:39
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,就是將計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備處置掉。 這個(gè)一般是不能稅前扣除的
2024 05/07 10:39
84785017
2024 05/07 10:42
所以我要調(diào)增對(duì)吧
84785017
2024 05/07 10:43
那計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備呢?可以稅前扣除嗎?
宋生老師
2024 05/07 10:46
你好,這個(gè)也是不能稅前扣除的。
84785017
2024 05/07 10:48
那我要是轉(zhuǎn)銷5萬(wàn),計(jì)提20萬(wàn),那我是不是納稅調(diào)整15萬(wàn)就行?
宋生老師
2024 05/07 10:53
你好,是這個(gè)5萬(wàn)當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了的,這次就只要調(diào)15萬(wàn)了
84785017
2024 05/07 11:00
當(dāng)年的計(jì)提數(shù)當(dāng)年轉(zhuǎn)銷了5萬(wàn)算是已經(jīng)調(diào)增了嗎?
宋生老師
2024 05/07 11:03
你好,這個(gè)不一定的,不過(guò)你如果計(jì)提的時(shí)候就已經(jīng)調(diào)增了的話,現(xiàn)在就不用再調(diào)
84785017
2024 05/07 11:05
好的,謝謝
宋生老師
2024 05/07 11:05
你好,不用客氣的了。
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