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現(xiàn)在資源回收企業(yè)反向開票，請問，公司反向開票，代扣代繳的增值稅以及附加稅和個稅都是由公司承擔(dān)的，所以賬上一直會有其他應(yīng)收款掛著，應(yīng)該怎么平賬？因為個人他不愿意承擔(dān)稅款的
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你好，轉(zhuǎn)營業(yè)外支出里面。
2024 05/09 12:56
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廖君老師，繼續(xù)問您，這個再生資源這個只是讓反向開票，和報稅，這個從個人回收廢鋼的都需要交增值稅嗎？應(yīng)該交多少個點的？
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反向開票是資源回收企業(yè)像自然人開票嗎？我們企業(yè)是危險廢物處置企業(yè)，但是找我們處置的都是企業(yè)我們開處置費發(fā)票，不涉及說是從自然人手中回收危險廢物，所以我們也不能反向開票對吧，稅務(wù)局讓我們企業(yè)進行反向開票備。
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老師：請問，資源回收企業(yè)”反向開票“，出售這通過反向開票銷售保費產(chǎn)品，月銷售額超過10萬元的，對其”反向開票“的資源回收企業(yè)，應(yīng)當(dāng)為出售者代辦增值稅及附加稅的申報，并按規(guī)定繳納代辦費用；這個規(guī)定是，如果出售者銷售給資源回收企業(yè)的金額不超10萬元，就不用幫忙代替申報稅費了是嗎？
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出售者通過“反向開票”銷售報廢產(chǎn)品，當(dāng)月銷售額超過10萬元的，對其“反向開票”的資源回收企業(yè)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)月各自“反向開票”的金額為出售者代辦增值稅及附加稅費申報，并按規(guī)定繳納代辦稅費。
這句話怎么理解？舉個例子
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老師：請問，資源回收企業(yè)”反向開票“，出售者通過”反向開票“銷售保費產(chǎn)品，按照銷售額的千分之五預(yù)繳經(jīng)營所得個人所得稅；這個規(guī)定是銷售者個人自己按季度申報自己銷售報廢產(chǎn)品的經(jīng)營所得個人所得稅，還是對應(yīng)的“反向開票”企業(yè)，來代申報經(jīng)營所得個人所得稅?。? 11
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