00:10:00
問題已解決
去年把收入做錯了 做成了投資收益 怎么更正
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好， 在23年12月紅沖原來分錄，再做正確科目的分錄，好在這個沒有影響利潤，利潤總額不變
我們是不是增值稅也少申報了，還得更正12月增值稅申報表
2024 05/22 22:26
84785016 
2024 05/22 22:29
對 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 做錯了
要怎么更正
廖君老師 
2024 05/22 22:34
您好，在反結(jié)賬到12月，紅沖原來分錄，再做正確科目的分錄（確認收入和增值稅）
更正12月增值稅申報表
年報和匯繳申報表，按調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報
84785016
2024 05/22 22:36
公司這邊規(guī)定 不能反結(jié)賬是小企業(yè)準則 可以本月直接通過未分配利潤去調(diào)整嗎？
84785016
2024 05/22 22:37
然后才去更正12 月申報表跟匯算清繳
廖君老師
2024 05/22 22:39
您好，也可以的，剛才我也想這樣，但2個科目都是損益科目，做在分錄里根本不起什么作用，好在有個增值稅
貸：未分配利潤（代替投資收益）? （負）
貸：未分配利潤（代替主營業(yè)務(wù)收）? （正）? 銷項稅（正）
84785016
2024 05/22 22:43
比如實際收入是2000 給做成投資收益2000 可以這樣更正嗎 直接借未分配利潤 20 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅20 然后本月再去更正12月申報表 補交稅費時 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 20 貸銀行存款20
廖君老師
2024 05/22 22:48
您好，這個可以哦，摘要里寫好調(diào)23年哪個分錄，要不時間長了看不明白，這里只有一個差額部分
84785016
2024 05/22 23:08
好的 謝謝老師
廖君老師
2024 05/23 04:36
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
閱讀 10674
描述你的問題，直接向老師提問
284
意見反饋
