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企業(yè)所得稅匯算清繳時，計劃成本與實際成本有差異，需調(diào)整63萬時，在哪個表填

84784980| 提问时间：2024 05/24 14:44
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文文老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
納稅調(diào)整項目明細(xì)表，30欄扣除類，其他欄，調(diào)增或調(diào)減
2024 05/24 14:46
84784980
2024 05/24 15:00
只能直接填這嗎？就填賬載金額就可以是嗎？
文文老師
2024 05/24 15:04
就填賬載金額就可以
84784980
2024 05/24 15:26
之前是放在原材料暫估里面，是調(diào)增還是調(diào)減！
文文老師
2024 05/24 15:37
若已經(jīng)轉(zhuǎn)成庫存商品，且銷售，調(diào)增
84784980
2024 05/24 15:43
目前還掛在應(yīng)付賬款一暫估里
文文老師
2024 05/24 15:46
看原來的原材料科目，是否轉(zhuǎn)成庫存商品，且銷售
84784980
2024 05/24 15:49
之前的是有轉(zhuǎn)，但這筆應(yīng)付賬款—暫估271萬，包含實際未付款208萬，差異有63萬沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本，就是不知道是增加成本還是減少成本，調(diào)增還是調(diào)減
文文老師
2024 05/24 15:57
沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本的這部分63萬，不用調(diào)整
84784980
2024 05/24 16:00
那如果是以前就轉(zhuǎn)了是要調(diào)增還是調(diào)減
文文老師
2024 05/24 16:05
以前就轉(zhuǎn)了是要調(diào)增
84784980
2024 05/24 17:20
那現(xiàn)在是要減少63萬，納稅調(diào)整項目明細(xì)表，30欄扣除類，其他欄，調(diào)減要怎么填？
文文老師
2024 05/24 17:27
賬載列填寫負(fù)數(shù)，試試
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