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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅/銷項稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的 待抵扣進(jìn)項稅，勾選抵扣時轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款