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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄的數(shù)據(jù)是手動(dòng)填嗎
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您好！這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的
2024 06/05 08:04
84785015 
2024 06/05 08:06
比如2022年，虧了10萬(wàn)，2023年虧了10萬(wàn)，2024年一季度，盈利了25萬(wàn)，彌補(bǔ)以前年度虧損這欄金額是多少
宋生老師 
2024 06/05 08:07
你好！這個(gè)季度申報(bào)一般是不彌補(bǔ)的。匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)。
看你那邊的系統(tǒng)有沒(méi)有自動(dòng)彌補(bǔ)。
84785015
2024 06/05 08:09
您不是說(shuō)季度申報(bào)時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損，會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)嗎
宋生老師
2024 06/05 08:10
你好！據(jù)學(xué)員的反饋，季度申報(bào)的時(shí)候，有的地方帶出來(lái)，有的地方不帶出來(lái)，只在匯算清繳的時(shí)候帶出來(lái)。
所以我說(shuō)要看你那邊的系統(tǒng)有沒(méi)有自動(dòng)彌補(bǔ)
84785015
2024 06/05 08:19
老師，如果可以帶出來(lái)，金額應(yīng)該是多少？
如果現(xiàn)在季度預(yù)繳時(shí)，把以前年度虧損彌補(bǔ)了，那2024年匯算清繳時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)表怎么填
宋生老師
2024 06/05 08:20
你好！這個(gè)應(yīng)該是20萬(wàn)
這個(gè)也會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)的。因?yàn)槟慵径鹊臅r(shí)候少交了。所以最終還是一樣
84785015
2024 06/05 08:32
所以老師，這個(gè)例子，如果我季度預(yù)扣預(yù)繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損填了20萬(wàn)，，匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損還要填20萬(wàn)嗎
宋生老師
2024 06/05 08:33
你好！是的。還要填的了
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