問(wèn)題已解決

去年計(jì)提的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸應(yīng)付賬款100 都是含稅價(jià) 現(xiàn)在支付了100 但是還有稅費(fèi) 現(xiàn)在還沒(méi)收到發(fā)票 怎么做賬啊 要怎么沖成本 收到發(fā)票呢

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/05 10:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；你這個(gè)跨年了； 你是想在24.5月做調(diào)整 沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本； 體現(xiàn)出借方的進(jìn)項(xiàng)稅科目四嗎
2024 06/05 10:06
84784995
2024 06/05 10:08
是的呀 這種怎么避免呢 計(jì)提本來(lái)就是金額不準(zhǔn)確
meizi老師
2024 06/05 10:09
你好；確定你發(fā)生的業(yè)務(wù)；對(duì)方要開(kāi)什么發(fā)票來(lái)做賬計(jì)提暫估； 不然就是不可避免的；??
84784995
2024 06/05 10:19
那我現(xiàn)在怎么做賬呀 會(huì)計(jì)分錄
84784995
2024 06/05 10:19
以及收到發(fā)票怎么做賬
meizi老師
2024 06/05 10:25
你好； 現(xiàn)在紅沖成本? 借方做進(jìn)項(xiàng)稅； 比如借進(jìn)項(xiàng)稅貸以前年度損益調(diào)整- 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ； 借以前年度損益調(diào)整- 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
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