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老師,我公司的運輸車輛賣了,開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這個收入不用申報增值稅吧?只需處理資產(chǎn)然后影響企業(yè)所得稅吧?

84784952| 提问时间:2024 06/05 10:07
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
這個收入是需要申報增值稅的。
2024 06/05 10:08
84784952
2024 06/05 10:09
怎么申報,得虧問了一下,申報在哪一欄次
東老師
2024 06/05 10:09
這個你們沒有開票的話填寫在未開票收入里面。
84784952
2024 06/05 10:10
開票了,二手車交易市場開的,有發(fā)票,金額1萬元,我該怎么申報
東老師
2024 06/05 10:11
因為不是你們公司開的票所因為不是你們公司開的票,所以還是按照未開票收入申報。
84784952
2024 06/05 10:11
發(fā)票銷售方是我公司呀
東老師
2024 06/05 10:12
但是這個發(fā)票并不是從你們的開票系統(tǒng)里面開出去的。
84784952
2024 06/05 10:13
是的,賣方顯示的是我公司,這個發(fā)票是二手車交易的地方開的,那發(fā)票金額是1萬,我按照哪個金額申報增值稅,申報在增值稅的哪一欄,我公司之前是9%的運輸服務(wù)
東老師
2024 06/05 10:13
13%未開票收入填寫在這里面
84784952
2024 06/05 10:17
金額就是1萬?
東老師
2024 06/05 10:17
換算成不含稅的金額。
84784952
2024 06/05 10:18
好的,這個為啥稅率是13%?
東老師
2024 06/05 10:20
這個因為你們一般納稅人銷售是13%。
84784952
2024 06/05 10:30
用1萬÷1.13得出不含稅收入金額?
東老師
2024 06/05 10:30
對,沒錯,是這么計算的。
84784952
2024 06/05 10:31
好的,明白了,謝謝老師
東老師
2024 06/05 10:31
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