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員工為公司墊付費用，不是差旅費，就是經營有關的費用，但是沒有發(fā)票，那能不能報銷，
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你好，同學，沒有發(fā)票原則上是不能報銷的。
2024 06/10 16:39
84785043 
2024 06/10 16:40
那怎么辦呢！
小敏敏老師 
2024 06/10 16:42
員工為單位辦事，應該讓對方開單位發(fā)票來報銷。沒有發(fā)票，單位領導同意，也可以報銷，只是需要納稅調增。
84785043
2024 06/10 16:43
對，就是想著納稅調增！但業(yè)務是真實，
84785043
2024 06/10 16:44
有些勞務費，又要給對方代扣代繳？很多個人根本不愿意
小敏敏老師
2024 06/10 16:45
那就讓員工出個手續(xù)，讓領導簽字，財務入賬就可以。
84785043
2024 06/10 16:47
哦哦！還有問個問題，就是如何減少以前的未分配利潤……未分配利潤掛著好多！但老板也不認同繳納20%
小敏敏老師
2024 06/10 16:50
看看有沒有前期少計的成本費用，有的話可以調減前期未分配利潤。
84785043
2024 06/10 16:51
前期成本費用就是一些無票支出！只是當時不知道要不要入賬！導致未分配利潤比較多
小敏敏老師
2024 06/10 16:57
這個沒有太好的辦法，最好在匯算前想好要調整的成本費用。
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