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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,23年年末我沒有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?對23年年報有影響嗎?
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速問速答你好,具體的是哪一個稅款的?是增值稅嗎?是一般納稅人嗎?
2024 06/11 10:31
84784979
2024 06/11 10:35
是的,我們是一般納稅人,是增值稅
郭老師
2024 06/11 10:39
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
郭老師
2024 06/11 10:39
對2023年,2024年都沒有影響。
84784979
2024 06/11 10:42
老師,我在24年補(bǔ)做會計分錄就可以了,對嗎?
郭老師
2024 06/11 10:42
是的對的,可以可以的。
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