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问题已解决
沖紅以前暫估入庫的原材料,本月科目余額表上原材料借方那欄要減去沖紅的金額嗎
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您好, 這個(gè)材料是沒有收到嗎
2024 06/12 20:35
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2024 06/12 20:43
就是去年有一筆是貨到但是沒開票,所以就暫估入庫了,然后現(xiàn)在開票了就沖紅了,那這個(gè)月的科目余額表怎么記呢
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2024 06/12 20:45
現(xiàn)在是不是收到發(fā)票了
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2024 06/12 21:01
應(yīng)該是收到了,別人只給了我一張沖紅的憑證
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2024 06/12 21:04
這種直接紅沖成本就可以了
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2024 06/12 21:13
成本是指生產(chǎn)成本嗎?
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2024 06/12 21:23
那如果沒有看見發(fā)票,只有沖紅的那張憑證,要怎么做報(bào)表處理呢
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/12 21:28
你前面是轉(zhuǎn)到什么成本了?
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2024 06/12 21:28
這種調(diào)增交稅就可以了
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2024 06/12 21:33
不清楚,那個(gè)人只給了我一張沖紅的憑證,就是借方:原材料,貸方:應(yīng)付賬款-暫估入庫,然后就沒其他票據(jù)了
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2024 06/12 21:34
這個(gè)意思是沒有收到發(fā)票,所以這樣做,可能還沒結(jié)轉(zhuǎn)成本吧
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2024 06/12 21:37
那我這個(gè)月這筆沖紅的憑證還要計(jì)入科目余額表嗎,還是不管它
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2024 06/12 21:43
你做了會(huì)錄,會(huì)有科目余額的
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2024 06/12 21:45
別人讓我重新做的一張余額表,沒有以前的記錄
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2024 06/12 21:46
不太明白,你做了負(fù)數(shù)分錄就有了呀
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2024 06/12 21:48
所以就是說沒有發(fā)票,也要記入余額表,對(duì)嗎,那比如說我直接在余額表原材料那一欄,減去沖紅憑證上的原材料金額就可以了嗎
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2024 06/12 21:55
是的, 是的, 就是這樣的
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