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高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的題，，，，

84784951| 提問時(shí)間：2024 06/17 14:55
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劉歡老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
同學(xué)，您好。 1.資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法。 2.賬面價(jià)值=4800000-4800000/6=4000000 計(jì)稅基礎(chǔ)=4800000-4800000/8=4200000 借：遞延所得稅資產(chǎn)50000 貸：所得稅費(fèi)用50000 3.應(yīng)納稅所得額=2000000+2000000=2200000 借：所得稅費(fèi)用550000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅550000 4.賬面價(jià)值=4000000-4800000/6-400000=2800000 計(jì)稅基礎(chǔ)=4200000-4800000/8=3600000 借：遞延所得稅資產(chǎn)150000 貸：所得稅費(fèi)用150000 5.應(yīng)納稅所得額=3000000+200000+400000=3600000 借：所得稅費(fèi)用900000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅900000
2024 06/17 15:39
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