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當月就要折舊嗎，飼養(yǎng)員工資計入主營業(yè)務成本，陪玩人員計入銷售費用-工資嗎，還有一點就是本月游樂園裝修沒有發(fā)票怎么入賬

公司3月注冊，6月底開業(yè)，那7月是不是要報企業(yè)所得稅

還有動物購進時候沒有發(fā)票怎么處理，這個好煩

您好，動物不是剛買的呀，上面我?是寫了動物園主要分錄，當然是有這個業(yè)務才寫分錄的 陪玩人員計入也是主營業(yè)務成本 裝修沒有發(fā)票也入待攤費用里，按月攤銷，主營業(yè)務成本 -折舊攤銷，但年度要納稅調增，沒有發(fā)票不讓稅前扣除 不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調增，方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳：無票費用在調整A105000第30行（十七）

裝修攤銷也要入主營業(yè)務成本，正常企業(yè)都攤入管理費用，那房租也攤入主營業(yè)務成本還是管理費用

您好，攤在哪個科目是看我們業(yè)務的，租賃這個場地跟我們收入是直接相關的就是主營業(yè)務成本，這里沒能固定的標準，很大程度的職業(yè)判斷，您寫的管理費用也對，不影響利潤總額

購入的動物，會計憑證附件，需要付款申請單（領導簽字），發(fā)票（需要領導簽字嗎），購銷合同，銀行回單，這些這樣就可以了嗎

您好，發(fā)票不需要領導簽字，上面這些附件足夠了

比如我昨天收入5萬，實際銀行收到49000，1000元手續(xù)費，我只有銀行回單，加上一份前臺的流水，這樣做賬可以嗎

您好，就是這個分錄哦

就是這個分錄對應的底單就銀行收款單跟前臺流水，這樣可以嗎

您好，可以的，記得手續(xù)費，要讓銀行開票的，一個季度總要開一次發(fā)票哦

這個可以開嗎，相當于我們平常把微信的款轉入銀行一樣，轉100元但是銀行流水明細上直接體現(xiàn)99元到賬金額

您好，能開的，這個手續(xù)費是誰扣的就找誰開，不開發(fā)票是不能稅前扣除的

每個月不是有個稅申報，比如1月計提工資的時候，個稅計算表從系統(tǒng)導出做為附加，但是先不申報，2月工資發(fā)了，3月報個稅，1月計提社保公司部分，是不是1月就要申報社保了，簽訂三方協(xié)議系統(tǒng)2月自動扣費

您好，社保不是自動扣的，也是申報后才扣了，在電子稅務局里操作

社保1月計提工資的時候就要申報嗎

有些管理層工資很高，如果沒有按照工資基數(shù)交社保，只是按照最低基數(shù)繳納，這樣可以嗎

您好，1.是的，1月?就要申報 2.可以的，可以按最低，等社保局找我們再把管理層的基數(shù)提高一點

那個我剛剛查了下，做收入時候要簡易計稅，分錄是不是要這樣做

還有就是不開票入賬時候簡易計稅按照3%金額入還是1%，需要計提城建稅，教育費附加，地方教育費附加嗎

您好，我們是一般人還是小規(guī)模呀，月度不計提附加稅，季度根據(jù)要交的增值稅來計提