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興業(yè)公司是主營產品制造的生產企業(yè),該公司建造普通住宅一棟銷售給本企業(yè)職工,開出普通發(fā)票,共計金額5 000萬元,稅率10%,稅額500萬元。公司為取得土地使用權支付的不含增值稅的金額為2 000萬元,開發(fā)土地、建房及配套設施支付1 750萬元,開發(fā)費用計800萬元,利息支出不能提供金融機構證明,當地政府規(guī)定開發(fā)費用扣除比例為10%,按規(guī)定支付了轉讓環(huán)節(jié)應繳納的增值稅500萬元,城建稅和教育費附加共計60萬元,印花稅2.75萬元,計算該公司應納土地增值稅。

84785019| 提问时间:2024 06/22 23:28
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師
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2024 06/22 23:36
吳衛(wèi)東老師
2024 06/23 00:10
收入5000? ?土地成本2000? 開發(fā)支出 1750? 間接開發(fā)費用375? ?稅費扣除? 62.75? ?加計扣除750 扣除額4937.75? 增值額未超過20%? 免征土地增值稅??
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