问题已解决
沖掉多計提的公積金 分錄如何做
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
借應(yīng)付職工薪酬公積金、
借管理費用公積金負數(shù)
2024 06/25 12:47
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 06/25 12:48
金額都是負數(shù)么 還是 借-10 貸-10?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 06/25 12:48
你好,我上面給你寫的,或者你自己寫的,這個都可以。因為我放的是借方證書,乙方的是貸方負數(shù)是一個意思。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 06/25 12:53
我按照你說的做 差額更多了 你說的壓根不對 我按照借管理費用負數(shù) 貸應(yīng)付職工負數(shù) 這樣做就沖平了 按照你說的做按照你說的金額填 我又差一倍的數(shù)據(jù)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 06/25 12:55
你好,我上面告訴你的這個,你給我寫一下賬務(wù)處理。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)