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老師我們3月份取得專票成本一張，3月份已經(jīng)抵扣，但是5月份對方把它紅沖了，之后又開了一張正確的，這個要怎么處理做賬

84785041| 提問時間：2024 07/05 11:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
那么5月原分錄紅沖，然后重新正常做賬
2024 07/05 11:39
家權(quán)老師
2024 07/05 12:15
取得紅字發(fā)票紅沖的時候，只是進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他科目金額負(fù)數(shù)。類似下邊 借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
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