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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 剛接手的賬，他的應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是負(fù)數(shù)，墊資稅務(wù)局上面的進(jìn)項(xiàng)比賬上的進(jìn)項(xiàng)多，這個我需要怎么調(diào)整比較合適呢
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您好，不用調(diào)整哦，是我們在列示負(fù)債表時進(jìn)行重分類就好的，留抵部分重分類到其他流動資產(chǎn)里。
2024 07/05 16:19
84785005 
2024 07/05 16:21
老師，如何進(jìn)行重分類，其他流動資產(chǎn)是哪個科目
廖君老師 
2024 07/05 16:24
您好，這是報(bào)表科目，不是會計(jì)科目，您看負(fù)債表的中間，這個不用做賬的哦，賬沒有錯的
84785005
2024 07/05 16:27
那就是我就按生成的報(bào)表申報(bào)就可以了是嗎？做賬的時候也不需要改動，然后負(fù)數(shù)的話也是正常的，表示還有進(jìn)項(xiàng)未抵扣，是這個意思嗎
84785005
2024 07/05 16:28
因?yàn)橹暗馁~再去一個個查，哪個漏錄了進(jìn)項(xiàng)，估計(jì)很難完善完整。
廖君老師
2024 07/05 16:30
您好，對對，就是這么操作的 ，您看一下賬和增值稅申報(bào)表一樣
廖君老師
2024 07/05 17:10
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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